Presidium Oostzaan

- Raadsvergadering d.d. 22 mei 2025
- Ambtsbezoek CdK d.d. 4 juni 2025
- Commissievergadering d.d. 5 juni 2025

Via de Jaarstukken 2024 leggen we verantwoording af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen te bereiken zoals die in de Begroting 2024 zijn vastgelegd en over de daaraan verbonden financiële middelen. Het voordelig resultaat over 2024 bedraagt €694.348.

In het Najaarsbericht 2024 was het begrote saldo nog €689.277 voordelig. Het verschil tussen deze raming en de werkelijkheid wordt in de afzonderlijke programma’s toegelicht.

In dit raadsvoorstel vragen we de raad akkoord te gaan met de Jaarstukken 2024 en met de voorgestelde bestemming van het jaarrekeningresultaat. Indien de raad positief beslist op de voorgestelde resultaatbestemming resulteert dit in een toename van de Algemene Reserve van €226.750.

1. De jaarstukken 2024 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming.

Conform P&C agenda is het Voorjaarsbericht 2025 gecombineerd in één document opgenomen met de Kadernota 2026-2029. Zo heeft u als Raad inzicht in zowel de afwijkingen in huidige budgetten 2025, als de nieuwe zaken vanaf 2026. Een integrale afweging van de financiële dekking van de structurele posten is hierbij mogelijk.

Het voorjaarsbericht en de kadernota worden wel via aparte beslispunten aan uw Raad aangeboden.

Het Voorjaarsbericht 2025 is de 1e afwijkingenrapportage over het lopende begrotingsjaar.

De Kadernota 2026 is het eerste P&C-document van de nieuwe jaarcyclus. Hierin worden financiële kaders vastgesteld voor het opstellen van de Begroting 2026-2029, alsmede de invoering van nieuw beleid.

Om te komen tot een reëel en structureel sluitende begroting 2026 is het project Duurzaam begrotingsevenwicht voortgezet (b2). De uitkomsten tot en met heden van dit project zijn reeds verwerkt in dit document. In de aanloop van naar de begroting zullen wederom begrotingsposten worden doorgelicht, en op basis van benchmark of herijking van de kosten onderbouwd worden afgeraamd.

Het Voorjaarsbericht 2025 en de kadernota 2026-2029 is opgesplitst in de posten onontkoombaar/autonoom, noodzakelijk en gewenst. Dit biedt de raad een inzichtelijk overzicht van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

1. Het Voorjaarsbericht 2025 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;;
2. De Kadernota 2026 – 2029 vast te stellen, inclusief de hierbij opgenomen begrotingswijziging;
3. De begrotingsrichtlijnen, zoals opgenomen in de Kadernota 2026-2029 vast te stellen;
4. Het gepresenteerde MIP (Meerjaren Investeringen Plan) ter kennisgeving aan te nemen;

Het college verzoekt het presidium om het onderwerp aankoop kinderopvangdeel in OBS Noorderschool te agenderen voor behandeling in de commissie van 26 juni a.s.
Het college is voornemens een voorstel aan de raad voor te leggen over de aankoop van het kinderopvangdeel in OBS Noorderschool. Deze aankoop is van belang voor het toekomstig gebruik en beheer van het gebouw en heeft gevolgen voor zowel de gemeente als de betrokken kinderopvangorganisatie.

Het raadsvoorstel, inclusief onderliggende stukken, wordt uiterlijk vrijdag 13 juni aan de raad toegestuurd.